郴州市广播电视台2019年绩效自评 - 南国郴州网

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郴州市广播电视台2019年绩效自评

生活2020/9/10 10:31:25
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2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)部门基本情况

郴州市广播电视台是市政府直属正处级公益类事业单位,归口市委宣传部管理。下辖郴州广播电视宽带网络中心、郴州电视调频转播台2个副处级单位和市广播电视发射传输部、市广播电视台北湖广播电视站、市广播电视台苏仙电视站2个科级二级机构,内设部门12个,干部职工556人。

主要职责:承担市委、市政府下达的各项宣传工作任务,管理经营本台广播电视媒体,制定本台广播电视事业、产业发展规划并组织实施,组织审查广告播出,开展相关经营等。

工作重点:1、新闻宣传:围绕中心,服务大局,把握正确舆论导向,做好新闻宣传报道,为郴州经济社会发展营造良好的氛围。2、推介宣传:通过电视手段宣传郴州,推介郴州改革发展的新成就、新经验,提高郴州的知名度和美誉度。3、经营创收:按照企业化管理、市场化运作机制,做大做强广电事业产业,以适应郴州经济社会发展步伐及文化体制改革要求。

(二)部门年度整体支出绩效目标,其他项目支出绩效目标

2019年郴州市广播电视台整体支出12496。69万元,其中基本支出3948。32万元;项目支出为8516。13万元,其中:五盖山发射台发射机房改造、电视网络升级项目、卫视管理、市委市政府安排的专项活动等82万元;采编播专业技术人员经费813万元;广播电视高清改造200万元;电视转播台广播电视安全优质播出经费35万元;广播电视事业发展经费等7386。13万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年度财政拨款基本支出3656.87万元,其中:人员经费3522.47万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费134.40万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为137万元,支出决算为29。84万元,完成预算的21。79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为28。34万元(公务用车购置0台,保有量9台),完成预算的26。24%;公务接待费支出决算为1。49万元(国内公务接待26批,共计248人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的5。14%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018 减少72。65万元,下降70。89%,主要是加强了“三公”经费的管理,再就是部分采访用车辆费用从事业收入经费列支。

(二)项目支出

1、高山台站、卫视管理、市委市政府专项工作、电视网络改造82万元:根据年初预算方案,按进度逐步实施,完成机房维修改造、电视网络升级;完成11个县、市、区的广播电视信息安全和舆论安全维护工作。宣传党的路线方针政策,促进广播电视事业发展,确保广播电视信息安全,营造郴州良好发展环境。

2、采编播专业人员经费813万元:保障了采编播专业人员的工资、社会保障。 为采编、制作、播映、传输广播电视节目,多出精品、广播电视事业发展提供保障。

3、广播电视高清改造200万元:用于有线电视专项经费。

4、电视转播台广播电视安全优质播出经费35万元,实现广播电视安全优质播出和零停播率,为广大人民群众收看广播电视节目服务。

5、广播电视事业发展支出7386.13万元,主要用于广播电视事业的设备更新、技术升级、工程改造及人员经费等等。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

郴州市广播电视台是一个以公益性为主的市级媒体单位,在职职工556人,财政拨款人员257人(全额139人,差额118人),其余人员全由我台靠经营创收税后收入自行负担。预算绩效的实施不仅完成了临聘人员的工资发放,还解决了我台事业发展所需的设备更新、技术升级、工程改造。到年底已全部完成了年初的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

受经济下行压力加大的影响,广播电视事业事业收入下滑,融媒体建设滞后。

八、改进措施和有关建议

1、通过引入现代企业管理机制,增强单位活力,提高员工综合素质;通过产业链接拓展经营渠道,改变传统媒体单一创收模式,做强做大广播电视产业。

2、望财政进一步加大经费拨款力度,大力支持广电事业产业发展。

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