2019年度郴州市广播电视台苏仙广电电视站决算公开 - 南国郴州网

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2019年度郴州市广播电视台苏仙广电电视站决算公开

生活2020/9/25 16:46:58
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第一部分

郴州市广播电视台苏仙广电电视站单位概况

 郴州市广播电视台苏仙广播电视站为市广播电视台管理的正科级事业单位,主要负责苏仙区辖区内的“村村响”“户户通”工程的安装、运营和维护维修等工作。设站长1名,副站长2名。内设股室有综合办公室、财务室和“村村响户户通”办公室。对编制和人员实行“人员只出不进、编制退一减一”管理。 2019年全额拨款事业编制21名,在职人员21人。退休人员35人。

一、部门职责

(一) 负责苏仙区辖区内的“村村响”“户户通”工程的安装、运营和维护维修。

(二)确保安全播出,优质传输,改善基层公共文化设施条件,负责防洪预警广播系统的维护维修工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。内设股室有综合办公室、财务室和“村村响户户通”办公室。

(二)决算单位构成。郴州市广播电视台苏仙广播电视站2019年部门决算公开单位构成只包括:郴州市广播电视台苏仙广播站本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计976.4万元。与2018年相比,增加208.72万元,增长27%,主要是因为2018年未完成支付的“户户通”设备款,转由2019年重新向财政申请拨款并予以支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计445.66万元,其中:财政拨款收入384.01万元,占86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入61.65万元,占14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计530.74万元,其中:基本支出421.32万元,占79%;项目支出109.42万元,占21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计764.18万元,与2018年相比,增加217.68万元,增长40%,主要是因为2018年未完成支付的“户户通”设备款,转由2019年重新向财政申请拨款并予以支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出380.17万元,占本年支出合计的72%,与2018年相比,财政拨款支出增加96.18万元,33%,主要是因为2018年未完成支付的“户户通”设备款,转由2019年重新向财政申请拨款并予以支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出380.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;科学技术支出5万元,占1.3%;文化旅游体育与传媒支出287.46万元,占75.6%;社会保障和就业支出39.91万元,占10%;行政事业单位医疗支出32.69万元,占8.6%;住房公积金支出15.11万元,占4.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为323.18万元,支出决算数为380.17万元,完成年初预算的117.6%,其中:

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的500%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中向财政申请拨款5万元用于“村村响”机房设备更换和升级改造。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。

年初预算为247。10万元,支出决算为287。46万元,完成年初预算的116%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政予以追加了人员经费用于工资正常晋级晋升和绩效考核奖金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。

     年初预算为28。28万元,支出决算为39。91万元,完成年初预算的141%,决算数大于年初预算数的主要原因财政年初预算的养老保险经费不足,对单位离退人员经费预算不足。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。

  年初预算为32.69万元,支出决算为32.69万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

  年初预算为15.11万元,支出决算为15.11万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出375.53万元,其中:人员经费342.94万元,占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等;公用经费32.59万元,占基本支出的8.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12。6万元,支出决算为3。41万元,完成预算的27%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.026万元,完成预算的2.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制,非必要情况绝不搞公务接待。与上年相比增加0.026万元,增长%,增长的主要原因是因公接待了扶贫点村干部联系扶贫工作招待工作餐260元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.6万元,支出决算为3.38万元,完成预算的29%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务用车,对车辆维修严格审批流程。与上年相比增加0.54万元,增长19%,增长的主要原因是2019年派车下乡对各乡镇和行政村的“村村响”设备进行了全面维护维修。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.026万元,占0.076%,因公出国(境)费支出决算0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算3.38万元,占99.12%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,未安排因公出国(境)。

2、公务接待费支出决算为0.026万元,全年共接待来访团组1个、来宾3人次,主要是扶贫点村委会的干部联系有关扶贫工作发生的工作餐接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.38万元,其中:公务用车运行维护费3.38万元,主要是派出公务车对各乡镇“村村响”设备进行全面排查和维护维修产生的燃油费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

苏仙广播电视站2019年度一般公共财政拨款支出380。17万元,每月按照人事局核定工资表足额发放,并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备(用品)、会议培训、资料打印和必要差旅费等。安排工作人员到各级平台培训指导、日常维修维护,日常运行和衔接等工作95人次,按照规定报销差旅费补助。组织管理人员进行培训28人次,使他们掌握设备维护和系统升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保“村村响”优质响、长期响。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出32.58万元,比年初预算数减少3.03万元,降低8.5%。主要原因是控制减少了物业管理费、维修费和劳务费等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.35万元,用于召开各村负责“村村响”机房值班人员会议,人数32人,内容为清明节特别防护期间确保广播安全优质传输播出;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4。33万元,其中:政府采购货物支出4。33万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于下到各乡镇对村村响设备进行维护维修;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市广播电视台苏仙广播电视站为市广播电视台管理的二级机构,单位性质为全额拨款事业单位。下设办公室、财务室、“村村响”办公室、户户通”办公室。现有在职职工21人,站长1名,副站长2名。

 主要职责:管理维护和运营辖区内“村村响”“户户通”设施设备,确保安全播出,优质传输,改善基层公共文化设施条件,以及对防洪预警广播系统的维护维修工作等。

 2019年重点工作计划:1、对已建成安装好的“村村响”设备进行维护和管理。2、规范建设好各村组的“村村响”村级平台,发挥其长期响、优质响作用。3、认真完成上级主管部门下达的“户户通”建设任务,保证开通率在90%以上。

 (二)部门整体支出情况

2019年度财政拨款支出合计380.17万元,其中:基本支出375.53万元。全年围绕省、市、区下达的“村村响”“户户通”工程建设和维护维修任务开展工作。组织工程维护维修人员下基层维修设备95人次,组织乡镇及村级广播站平台管理人员进行培训28人次,使他们掌握设备维护和系统升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保“村村响”优质响、长期响。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

 2019年度苏仙广播电视站财政拨款基本支出375.53万元,其中人员经费342.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费32.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(二)“三公”经费的使用和管理情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元,支出决算为3.41万元,完成预算的27%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.38万元,完成预算的29%;公务接待费支出决算为0.026万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是进行了有效地控制,严格按年初计划执行。

三、资产管理情况

2019年无新增固定资产,原因为体制改革,单位即将面临撤并。

四、部门整体支出绩效情况

苏仙广播电视站2019年度一般公共财政拨款支出380。17万元,每月按照人事局核定工资表足额发放,并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备(用品)、会议培训、资料打印和必要差旅费等。安排工作人员到各级平台培训指导、日常维修维护,日常运行和衔接等工作95人次,按照规定报销差旅费补助。组织管理人员进行培训28人次,使他们掌握设备维护和系统升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保“村村响”优质响、长期响。

五、改进措施和有关建议

以后在执行过程中,要严格控制支出,合理安排,做到细化支出,做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。并且保证所列功能科目和经济科目与财政局拨付的指标使用相一致。

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