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2019年度郴州市广播电视台北湖广播电视站部门决算

生活2020/9/25 16:52:32
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2019年度郴州市广播电视台北湖广播电视站部门决算

目  录

第一部分州市广播电视台北湖广播电视站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

郴州市广播电视台北湖广播电视站概况

一、部门职责

主要职能:郴州市广播电视台北湖广播电视站是郴州市电视台管理的正科级事业单位。承担了北湖区政府“民生100工程”的“村村响”、“农村公益电影、城市广场电影”等工程,还负担山洪灾害防治非工程措施项目建设预警体系工程。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

   郴州市广播电视台北湖广播电视站设置了办公室、档案室、财务处、政工室、纪检监察室、村村响办公室、农村电影办公室、户户通办公室8个办公室。现有全额拨款人员14人,自收自支人员13人,退休职工25人(其中:全额退休人员24人,自筹退休1人),安置退役士兵1人。

(二)决算单位构成

郴州市广播电视台北湖广播电视站2019年部门决算公开单位构成只包括:郴州市广播电视台北湖广播站本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计234.2万元,较2018年减少31.2万元,降低 11.76%,主要是因为:减少了其他收入;2019年度支出总计229.46万元,较2018年减少69.24万元,主要是因为:坚决落实过紧日子要求,开源节流、精打细算,执守简朴,厉行节约办一切事业。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计234.2万元,其中:财政拨款收入232.77万元,占99.39%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1.44万元,占0.61%。

三、支出决算情况说明

 2019年度支出合计229.46万元,其中:基本支出229.46万元,占比 100%;项目支出0万元,占比 0%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计232.77万元,与2018年相比,增加53.73万元,增长30.01%,主要是因为2019年把区财政的拨款都列入到财政拨款收入,以前年度是列入到上级补助收入;2019年支出总计229.46万元,与2018年相比,减少69.24万元,减少23.18%,主要是因为坚决落实过紧日子要求,开源节流、精打细算,执守简朴,厉行节约办一切事业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出228。02万元,占本年支出合计的99。37%,与2018年相比,财政拨款支出增加15。68万元,增长7。4%,主要是因为增加退休人员经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出228.02万元,主要用于以下方面:科学技术支出4.16万元,占1.82%;文化旅游体育与传媒支出168.63万元,占73.95%;社会保障与就业支出26.16万元,占11.47%;卫生健康支出20.02万元,占8.79%;住房保障支出9.05万元,占3.97%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为208。72万元,支出决算数为228。02万元,完成年初预算的109。24%,其中:

1、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。

支出决算为4.16万元,年初未预算,此笔资金是2018年结余资金。

2、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视(项)

年初预算为151.09万元,支出决算为168.63万元,完成年初预算的111.61%,决算数大于预算数的主要原因:财政追加了工资的正常晋级晋升和绩效考核奖金等人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算11.47万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的原因:2019年新增去世退休职工。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为15。08万元,支出决算为15。08万元,完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为6.03万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗支出(项)

年初预算为16万元,支出决算为14万元,完成年初预算的87.5%,决算数小于预算数的原因:由于机关事业养老保险单位缴费比例降低,2019年9月财政从此指标收回20100元。

5、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为9。05万元,支出决决算为9。05万元,完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出228.02万元,其中:人员经费213.33万元,占基本支出的93.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费14.69万元,占基本支出的6.44%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为2.19万元,完成预算的34.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)XXXX万元,减少(增长)XX%,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的XX%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)XXXX万元,减少(增长)XX%,减少(增长)的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元,支出决算为2.19万元,完成预算的40.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流,严格控制了经费开支。与上年相比增加0.39万元,增长21.67%,增长的主要原因是增加的车辆的维修费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元,占34.2%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组XX个,累计XXXX人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是………发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.19万元,其中:公务用车购置费0万元,XXXX(单位本级或某二级机构)更新公务用车X辆……。公务用车运行维护费2.19万元,主要是车辆用油和车辆维修费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《郴州市财政局关于做好市级2019年部门整体支出绩效自评工作的通知》郴财绩〔2020〕3号精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在网站公开了绩效自评报告。2019年,为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,增强政府公信力和执行力,提高财政资源配置效率和使用效益。

1、预算绩效制度建设方面。为加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。

2、强化部门预算绩效管理理念

为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平,我单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无钱必问责”的绩效管理理念,增强支出责任和效率意识。

3、对各办公室的年度经费支出进行了决算管理,包括对本办公室的水、电费、取暖费,电脑打印机复印机耗材等,提出了限额规定。

4、把平时的经费压缩开支工作纳入到年度绩效管理,并与绩效工资挂钩,取得了好的成效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出14.69万元,比年初预算数减少5.88万元,降低28.59%。主要原因是:坚决落实过紧日子要求,开源节流、精打细算,执守简朴,厉行节约办一切事业。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元; 开支培训费0万元。 (三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元;授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要用于下到各乡镇对村村响设备进行维护维修;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名 词 解 释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2019 年度部门整体支出

绩效自评报告

郴州市广播电视台北湖广播电视站

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市广播电视台北湖广播电视站为市广播电视台管理的二级机构,单位性质为全额拨款事业单位。下设办公室、财务室、政工室、纪检监察室、档案室、农村电影办公室、“村村响”办公室、“户户通”办公室。现有全额拨款在职职工14人,自筹自支13人,全额拨款无编退伍安置1人,退休职工25人(全额退休24人,自筹退休1人),设站长1名,副站长1名。

 主要职责:负责辖区内“村村响”“户户通”“农村电影、城市广场电影播放”等民生100工程,以及防洪预警广播系统的维护维修工作等。

2019年重点工作计划:1、对已建成安装好的“村村响”设备进行维护和管理。2、规范建设好各村组的“村村响”村级平台,发挥其长期响、优质响作用。3、认真完成上级主管部门下达的“户户通”建设任务,保证开通率达到100%。

(二)部门整体支出情况

2019年度财政拨款支出合计228。01万元,其中:基本支出228。01万元。全年围绕省、市、区下达的“村村响”“户户通”“农村电影、城市广场电影播放”等工程建设和维护维修任务开展工作。组织管理人员进行培训20余人次,使他们掌握设备维护和系统升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保“村村响”优质响、长期响。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年度北湖广播电视站财政拨款基本支出228。01万元,其中人员经费213。33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费14。68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费的使用和管理情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为2.19万元,完成预算的34.2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元,完成预算的40.56%;公务接待费支出决算为0万元,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是按照中央、省、和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

(一)、资产情况分析

1、北湖站固定资产合计2042097.4元,有房屋886.2平方米计1332732元,汽车库141500元,汽车1辆194262元,专用设备54852元,家具57376元,图书1册2880元,通用设备258495.4元。

2、本单位无利用国有资产对外投资、出租、出借或处置国有资产类取得的收益情况。

(二)、资产管理工作的成效及经验

1、资产管理体制和制度建设方面。

单位资产管理总体来说运作规范,固定资产信息平台和财务资产类账账相符、账实相符,资产采购能严格按照采购程序和制度办理,做到了资产采购、资产验收、资产使用的制度化。

2、运行机制和管理方式方面。

第一条:单位的固定资产属国有资产,实行“统一领导,归口管理,谁使用,谁负责”的管理责任制。

第二条:合理配置各类固定资产,做到既保证工作需要,又防止积压和浪费,提高固定资产的使用效率。

3、单价在1000元以下,耐用时间在一年以上的大批同类财产,也属固定资产,按固定资产进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

北湖广播电视站2019年度一般公共财政拨款支出228.01万元,每月按照人事局核定工资表足额发放,并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备(用品)、会议培训、资料打印和必要差旅费等。安排工作人员到各级平台培训指导、日常维修维护,日常运行和衔接等工作,按照规定报销差旅费补助。组织管理人员进行培训20余人次,使他们掌握设备维护和系统升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保“村村响”优质响、长期响。

六、存在的主要问题

我单位属全额拨款的事业单位,无创收来源,在资金方面有缺口;缺少技术人员,在技术上不能采播;对资产的配置和采购没有提前规划。

七、改进措施和有关建议

以后在执行过程中,要严格控制支出,合理安排,做到细化支出,做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。并且保证所列功能科目和经济科目与财政局拨付的指标使用相一致。


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